| 平成２５年度 住民自治協議会収支決算書 | ||||||
| 収 入 額 １２，７９２，９６２円 | ||||||
| 支 出 額 １１，０３５，２２３円 | ||||||
| 差引き残金 １，７５７，７３９円 (平成２６年度への繰越し) | ||||||
| 【 収 入 の 部 】 | (単位：円) | |||||
| 大 項 目 | 中 項 目 | 小 項 目 | 予算額 Ａ |
決算額 Ｂ |
比較増減 Ｂ－Ａ |
付 記 |
| 公的補助 | 一括交付金 | 地域いきいき運営交付金 | 4,088,000 | 4,088,000 | 0 | 長野市より |
| 補 助 金 | 長野市社協関係補助金 | 260,000 | 317,700 | 57,700 | 長野市社協より | |
| 地域福祉推進事業補助金 | 1,000,000 | 1,124,336 | 124,336 | H24精算払分124,336円 H25概算払分1,000,000円 |
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| 住民自治協議会自立支援補助金 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 長野市より | ||
| 自治活動保険料助成金 | 50,000 | 50,685 | 685 | 長野市より | ||
| 中山間地乗合自動車事業補助金 | 300,000 | 234,280 | △ 65,720 | 長野市より （H24実績による） |
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| 自主防災組織強化事業補助金 | 0 | 0 | 0 | （防災訓練未実施年の為） | ||
| 年末特別警戒活動助成金 | 15,000 | 15,000 | 0 | 長水防犯協会より | ||
| 負 担 金 | 地区負担金 | 協議会費 | 3,240,000 | 3,252,000 | 12,000 | ＠4,000円/戸 |
| 利 用 料 | 利 用 料 | 社会会館利用料 | 850,000 | 520,000 | △ 330,000 | 長野市社協（前期分） ほか |
| 繰 越 金 | 繰 越 金 | 前年度繰越金 | 1,343,061 | 1,343,061 | 0 | |
| 雑 収 入 | 雑 収 入 | 貯金利息 | 1,000 | 651 | △ 349 | |
| 募金事務費 | 320,000 | 301,654 | △ 18,346 | 日赤社資、緑の募金、 共同募金 | ||
| コピー機使用料 | 15,000 | 26,560 | 11,560 | 遺族会・老人クラブほか | ||
| 市道道路愛護報償費 | 105,000 | 105,000 | 0 | 長野市より | ||
| その他 | 12,939 | 214,035 | 201,096 | 資源回収収益 他 | ||
| 収 入 合 計 | 12,800,000 | 12,792,962 | △ 7,038 | |||
| 【 支 出 の 部 】 | ||||||
| (単位：円) | ||||||
| 大 項 目 | 中 項 目 | 小 項 目 | 予算額 Ａ |
決算額 Ｂ |
比較増減 Ａ－Ｂ |
付 記 |
| 総 務 部会費 |
614,000 | 486,615 | 127,385 | 別紙①のとおり | ||
| 福祉教育 部会費 |
1,434,000 | 1,131,894 | 302,106 | 別紙①のとおり | ||
| 地域振興 部会費 |
346,000 | 340,679 | 5,321 | 別紙①のとおり | ||
| 事務局費 | 人 件 費 | 事務局長費 | 1,250,000 | 1,228,287 | 21,713 | 12カ月分賃金 |
| 事務局職員費 | 1,700,000 | 1,558,137 | 141,863 | 12カ月分賃金 | ||
| 福祉ワーカー費 | 1,000,000 | 1,153,922 | △ 153,922 | 12カ月分賃金 | ||
| 活 動 費 | 役員活動費 | 250,000 | 250,000 | 0 | 会長.副会長.会計,副部会長 | |
| 備 品 消耗品費 |
備品購入・改装費 | 100,000 | 26,000 | 74,000 | TVアンテナ工事 | |
| 消耗品購入費 | 150,000 | 202,993 | △ 52,993 | コピー用紙、事務用品等 | ||
| 通信運搬費 | 電話料 | 150,000 | 158,845 | △ 8,845 | 電話料 73,719円 インターネット 85,126円 |
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| 郵送料金 | 60,000 | 27,620 | 32,380 | |||
| 会 議 費 | 総会費 | 60,000 | 23,520 | 36,480 | 5月.3月総会経費 | |
| 理事会・役員会 | 50,000 | 53,280 | △ 3,280 | 理事会,役員会定例会 | ||
| 部 会 | 60,000 | 20,452 | 39,548 | 各部会経費 | ||
| その他 | 80,000 | 69,315 | 10,685 | 三地区交流会他 | ||
| 維持管理費 | コピー機維持費 | 350,000 | 342,993 | 7,007 | コピーセット交換料 330,015円 リース料 12,978円 |
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| 社会会館維持費 | 1,200,000 | 1,094,512 | 105,488 | 高熱水費等 1,029,522円 その他管理経費 64,990円 |
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| ホームページ | 20,000 | 14,175 | 5,825 | サーバ更新料 | ||
| 旅 費 | 会議等出席旅費 | 40,000 | 21,097 | 18,903 | 32件分 | |
| 印刷製本費 | 協議会だより印刷費 | 150,000 | 75,600 | 74,400 | 発行3回分 | |
| 手 数 料 | 振込み手数料 | 20,000 | 25,725 | △ 5,725 | 送金35件 | |
| 保 険 料 | 住民自治活動保険料 | 120,000 | 114,040 | 5,960 | ||
| 雑 費 | その他 | 89,000 | 168,242 | △ 79,242 | 運動公園草刈整備 会議負担金、祝儀、香典等 |
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| 配 分 金 補 助 金 | 団体補助金 | 1,022,000 | 942,000 | 80,000 | 別紙②のとおり | |
| 行政連絡事務費・区への配分金 | 435,000 | 421,000 | 14,000 | １世帯当り500円×842戸 | ||
| 繰 出 金 | やまざと支援補助金事業特別会計 | 250,000 | 350,000 | △ 100,000 | 特別会計へ | |
| 福祉自動車特別会計 | 500,000 | 500,000 | 0 | 特別会計へ | ||
| 中山間地乗合自動車事業 | 300,000 | 234,280 | 65,720 | |||
| 基金 | 0 | 0 | 0 | |||
| 予 備 費 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | |||
| 支 出 合 計 | 12,800,000 | 11,035,223 | 1,764,777 | |||
| 平成２６年 ５月 ２日 提出 | ||||||
| 平成２６年 ５月 ２日 承認 | ||||||
| 芋井地区住民自治協議会 会長 丸 山 勝 | ||||||
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